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蘭州戲曲劇院2020年度決算公開

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2021-09-08 16:44 瀏覽： 次
 根據(jù)蘭州市財政局蘭財庫【2021】4號文件，《關(guān)于做好2020年度市級部門及所屬單位決算批復(fù)和公開工作的通知》要求，現(xiàn)將蘭州戲曲劇院2020年度部門決算公開信息說明如下：
    目錄
    第一部分 部門概況
    一、部門職責(zé)
    二、機構(gòu)設(shè)置
    第二部分 2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
    第三部分 2020年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    二、收入決算情況說明
    三、支出決算情況說明
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    九、政府采購支出情況說明
    十、國有資產(chǎn)占用情況說明
    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
    第四部分 預(yù)算績效情況說明
    第五部分 名詞解釋
 
第一部分部門概況
    一、部門職責(zé)
    創(chuàng)作演出優(yōu)秀戲曲劇目，為觀眾服務(wù)。戲曲藝術(shù)作品創(chuàng)作、演出；傳統(tǒng)戲曲藝術(shù)整理加工與保護；傳承和發(fā)展戲曲藝術(shù)；戲曲藝術(shù)普及推廣；戲曲創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；引進院外藝術(shù)表演團體在蘭演出；承辦市委、市政府等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門主辦的各種專題創(chuàng)作、演出任務(wù)以及公益性演出活動。
    二、機構(gòu)設(shè)置
    單位內(nèi)設(shè)辦公室 、人事教育中心、舞美制作中心、民樂團、演員團。
 
第二部分 2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
    以上決算表詳見附件
 
第三部分 2020年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
     2020年度收、支總計3,615.08萬元。收、支較上年決算數(shù)減少296.54萬元,下降7.58%,主要原因是本年項目減少。
    二、收入決算情況說明
    2020年度收入合計3,615.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,615.08萬元，占100.00%。
    三、支出決算情況說明
   2020年度支出合計3,615.08萬元，其中：基本支出3,584.08萬元，占99.14%；項目支出31.00萬元，占0.86%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2020年度財政撥款收、支總計3,615.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少296.54萬元，下降7.58%。主要原因是本年度減少了項目資金。
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,615.08萬元，較上年決算數(shù)減少296.54萬元，下降7.58%。主要原因是本年度減少了項目資金。
    1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2145.97萬元，支出決算為3615.08萬元，較上年決算數(shù)減少207.44萬元，完成年初預(yù)算的168.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年職工增加目標(biāo)獎、雙擁獎、休假補貼、誤餐補貼等，較年初預(yù)算有所增加。
    2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為7.12萬元，支出決算為7.12萬元，較上年決算數(shù)增加4.88萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員工資調(diào)整薪級工資，因此比上年有所增加。
    3.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1,744.90萬元，支出決算為3,094.69萬元，較上年決算數(shù)減少91.57萬元，完成年初預(yù)算的177.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度職工增加目標(biāo)獎、雙擁獎、年休假補貼、誤餐補貼等，因此較年初預(yù)算有所增加。
    4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為231.08萬元，支出決算為346.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，完成年初預(yù)算的149.90%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員增加薪級工資，因此較年初預(yù)算有所增加。
5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為65.15萬元，支出決算為66.75萬元，較上年決算數(shù)增加3.38萬元，完成年初預(yù)算的102.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是原因是本年度在職人員增加薪級工資，因此較年初預(yù)算有所增加。
6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為97.72萬元，支出決算為100.12萬元，較上年決算數(shù)減少6.94萬元，完成年初預(yù)算的102.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員增加薪級工資，因此較年初預(yù)算有所增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,584.08萬元。其中：
1.人員經(jīng)費3,516.20萬元，較上年決算數(shù)減少16.24萬元，下降0.46%，主要原因是本年度在職人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括 “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
2.公用經(jīng)費67.88萬元，較上年決算數(shù)減少56.60萬元，下降45.47%，主要原因是本年度減少了項目資金。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、辦公水電費、辦公郵電費、差旅費等。
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    本單位系差額差額撥款單位，無“三公”經(jīng)費支出。
    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
    2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少了 10.83萬元，主要原因是2020年我單位將兩輛公務(wù)車輛上交蘭州市機關(guān)事務(wù)管理局，因此本年度無“三公”經(jīng)費支出。
  • “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
    1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。
    2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。較上年減少 10.83萬元，主要原因2020年我單位將兩輛公務(wù)車輛上交蘭州市機關(guān)事務(wù)管理局，因此本年度無“三公”經(jīng)費支出。
    其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年 初預(yù)算的0.00%。
    公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。較上年減少 10.83萬元，主要原因2020年我單位將兩輛公務(wù)車輛上交蘭州市機關(guān)事務(wù)管理局，因此本年度無“三公”經(jīng)費支出。
    3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%。
    （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
    2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
    八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    本單位2020年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
    九、政府采購支出情況說明
    本單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。
    十、國有資產(chǎn)占用情況說明
    截至2020年12月31日，我單位單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。
    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
    本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
    本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
 
第四部分預(yù)算績效情況說明
    一、預(yù)算績效管理工作開展情況
    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對本單位2020年度兩個項目開展績效自評，涉及資金31萬元。項目分別為業(yè)務(wù)經(jīng)費及印刷費，通過自評，以上項目自評分均為95分，結(jié)果為“優(yōu)”，預(yù)算執(zhí)行率100%?！俄椖恐С隹冃ё栽u表》）詳見附件
    二、績效自評結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年年初預(yù)算安排專項業(yè)務(wù)資金31萬元，執(zhí)行數(shù)為31萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金用于相關(guān)工作的開展，保障了全年業(yè)務(wù)工作的正常完成；二是堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財務(wù)管理，確保經(jīng)費管理各個環(huán)節(jié)有序、高效、合理預(yù)、決算制度，有計劃地使用資金，確保資金達(dá)到預(yù)期效果。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是實施進度的把握上還應(yīng)進一步提高計劃性，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行；二是績效管理全員培訓(xùn)還需進一步加強。
下一步改進措施：一是完善內(nèi)部控制制度，研究制定本單位績效管理辦法；二是建立健全目標(biāo)管理、運行監(jiān)控、績效自我評價、信息公開等管理制度體系。
 
第五部分名詞解釋
    一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
    四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
    五、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
    六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
    七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
    八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    九、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
    十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
    十三、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
    十四、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


 
附件：
         蘭州戲曲劇院決算公開z09政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（2020）
         2020戲曲劇院_項目支出績效自評情況批復(fù)表（維修、購置、印刷、咨詢費一事一議1萬）
         2020戲曲_整體支出自評情況批復(fù)表
         2020戲曲劇院_項目支出績效自評情況批復(fù)表（業(yè)務(wù)費30萬）