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蘭州歌舞劇院 2024年預(yù)算情況說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時(shí)間：2024-02-26 10:08 瀏覽： 次
第一部分  2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
九、政府采購預(yù)算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分  2024年單位預(yù)算公開表
附件：2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
 
一、單位職責(zé)
創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務(wù)，舞臺(tái)藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護(hù)、藝術(shù)音像作品錄制、國內(nèi)外舞臺(tái)藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評(píng)論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要設(shè)置1、機(jī)關(guān)（辦公室、人事教育中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心） 2、舞劇團(tuán)3、芭蕾舞團(tuán)4、蘭州交響樂團(tuán)5、舞美制作中心6、藝術(shù)學(xué)校7、創(chuàng)研室
2、人員設(shè)置情況
2024年蘭州歌舞劇院在職在編269人，其中:事業(yè)編制249人，工勤人員20人，離休人員1人，退休191人，遺屬補(bǔ)助2人。
三、單位預(yù)算收支總體情況及增減變化說明
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算4884.86萬元，較上年預(yù)算增加1456.82萬元，增長的主要原因一是增加在職人員基礎(chǔ)績效，離休人員基礎(chǔ)績效，社保金及住房公積金，二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。包括一般公共預(yù)算收入4884.86萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，專戶核算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，附屬單位上繳收入 0元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)285.15萬元。
（二)支出預(yù)算
本單位2024年支出預(yù)算共安排資金4884.86萬元，較上年增加1456.82萬元：增長的主要原因一是增加在職人員基礎(chǔ)績效，離休人員基礎(chǔ)績效，社保金及住房公積金，二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2024年共安排人員支出4335.63萬元，明細(xì)如下：在職人員工資及基礎(chǔ)績效工資3196.81萬元、在職取暖費(fèi)123萬元、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)406.94萬元、在職醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助253.25萬元、在職人員失業(yè)及工傷保險(xiǎn)22.89萬元、在職住房公積金305.2萬元、離休費(fèi)16.34萬元、離休取暖費(fèi)0.95萬元、退休公用9.55萬元、遺屬生活補(bǔ)助0.7萬元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2024年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出260萬元，明細(xì)如下：工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.49萬元、福利費(fèi)39萬元、培訓(xùn)費(fèi)14.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元、其他交通補(bǔ)貼2.88萬元、離休公用0.2萬元、水電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)185.59萬元。
3、增減變動(dòng)說明。本單位2024年基本支出共支出4595.63萬元，較上年增加1436.82萬元萬元，變化的主要原因是一是增加在職人員基礎(chǔ)績效，離休人員基礎(chǔ)績效，社保金及住房公積金，二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
本單位2024年共安排項(xiàng)目支出249.23萬元：較上年增加229.23萬元，變化的主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2024年運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出249.23萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出0萬元。
（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本單位2024年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出249.23萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
本單位2024年政府性基金支出0萬元：其中本級(jí)支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級(jí)支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。
七、本單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.4萬元，較上年持平，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，較上年持平，本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元。
（二）培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2024年本單位培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算14.44萬元，較上年減少0.41萬元，變化的主要原因是年內(nèi)有退休人員。2024年本單位會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年無變化。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0.00萬元。
2、增減變動(dòng)說明。本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年無變動(dòng)。
九、政府采購預(yù)算情況說明
本單位2024年無政府采購預(yù)算
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位年末資產(chǎn)總計(jì)29227.93萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)7865.21萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)21362.71萬元，其中：固定資產(chǎn)原值27083.27萬元（房屋36348.00㎡，原值22080.99.00萬元；設(shè)備2013件，原值4919.12萬元；家具和用具838件，原值83.16萬元，業(yè)務(wù)用車3輛，原值131.88萬元）；在建工程408.98萬元（蘭州音樂廳），負(fù)債7587.54萬元。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2024年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無增減變化。其中本級(jí)支出0萬元，無變化；所屬二級(jí)單位支出0萬元，無變化。
十二、預(yù)算績效管理情況
(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面
     預(yù)算管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則。由大劇院相關(guān)部門牽頭，各部門根據(jù)單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等因素，制定本部門具體的專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測算資金投入后編制本年預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算中心審核。經(jīng)財(cái)務(wù)結(jié)算中心審核匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，隨同部門預(yù)算上報(bào)主管局及財(cái)政部門。
2.績效目標(biāo)管理方面
 2024年部門預(yù)算編制過程中，按要求在編報(bào)基本與項(xiàng)目預(yù)算時(shí)同步編報(bào)績效目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核，提高績效目標(biāo)與預(yù)算的匹配性，實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)全覆蓋。加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面
由蘭州大劇院牽頭，加強(qiáng)與各部門的溝通，定期采集績效運(yùn)行信息并匯總分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差，確保業(yè)務(wù)部門開展各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)均符合預(yù)算要求，并依據(jù)相關(guān)工作計(jì)劃和定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。各項(xiàng)項(xiàng)目均按照預(yù)算績效目標(biāo)有序進(jìn)行，未偏離績效目標(biāo)。
4.績效評(píng)價(jià)管理方面：
本單位嚴(yán)格按照績效目標(biāo)管理要求，有序開展預(yù)算績效管理相關(guān)工作，2023年度申報(bào)1個(gè)項(xiàng)目支出運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；整體支出預(yù)算安排資金3428.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面
一是及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的自評(píng)、督促問題整改和信息公開工作。二是完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評(píng)價(jià)的效果。
（二）2024年我單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金249.23萬元，主要的項(xiàng)目支出有物業(yè)費(fèi)249.23萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出249.23萬元；政府性基金項(xiàng)目XX個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元；本單位所屬1個(gè)預(yù)算單位納入整體支出績效目標(biāo)管理。
十三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
 
附件：2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
           1、2024預(yù)算公開單位預(yù)算公開套表
           2、2024預(yù)算公開蘭州歌舞劇院_物業(yè)費(fèi)_2492300.00_項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開表_2024011715301719
           3、2024預(yù)算公開蘭州歌舞劇院_物業(yè)費(fèi)_2492300.00_項(xiàng)目支出績效目標(biāo)批復(fù)表_2024011715303098
           4、2024預(yù)算公開蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表_2024011914123520
           5、2024預(yù)算公開蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標(biāo)公開表_2024011914130852

 
 
蘭州歌舞劇院
2024年2月26日