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2023年度蘭州戲曲劇院決算公開

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時(shí)間：2024-09-20 16:50 瀏覽：次

2023年度蘭州戲曲劇院決算公開說明

目  錄

第一部分  部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分  預(yù)算績效情況說明
第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團(tuán),隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會(huì)演出、重要文化活動(dòng)開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動(dòng)推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實(shí)履行公共文化服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
蘭州戲曲劇院系縣級(jí)建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨(dú)核算單位為1個(gè)。下設(shè)機(jī)關(guān)、演員團(tuán)、民族樂團(tuán)、舞美制作中心。

第二部分  2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表，本部門沒有相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（空表，本部門沒有相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（空表，本部門沒有相關(guān)支出,故本表無數(shù)據(jù)。）
以上決算表詳見：附件（1）蘭州戲曲劇院2023年決算公開報(bào)表

第三部分  2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為3610.73萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少75.77萬元,下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3610.73萬元,其中：財(cái)政撥款收入3610.73萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3610.73萬元,其中：基本支出3598.23萬元,占99.65%；項(xiàng)目支出12.50萬元,占0.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3610.73萬元。與上年相比,各減少75.77萬元, 下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3610.73萬元,較上年決算數(shù)減少75.77萬元, 下降2.06%,主要原因是厲行節(jié)儉，縮減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3610.73萬元，主要用于以下方面：教育支出3.65萬元,占0.10%；文化旅游體育與傳媒支出2844.58萬元，占78.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出504.36萬元,占13.97%；衛(wèi)生健康支出70.02萬元,占1.94%；住房保障支出188.12萬元,占5.21%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2414.13萬元,支出決算為3610.73萬元,完成年初預(yù)算的149.57%。其中：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為7.60萬元,支出決算為3.65萬元,完成年初預(yù)算的48%。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2019.74萬元,支出決算為2844.58萬元,完成年初預(yù)算的140.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為220.36萬元,支出決算為504.36萬元,完成年初預(yù)算的228.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
4. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.29萬元,支出決算為70.02萬元,完成年初預(yù)算的102.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
5. 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為98.14萬元,支出決算為188.12萬元,完成年初預(yù)算的191.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3598.23萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3517.27萬元,較上年決算數(shù)減少73.26萬元,下降2.04%,主要原因是較上年度減少過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、在職及退休人員取暖費(fèi)、離休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)80.96萬元,較上年決算數(shù)增加4.99萬元,增長6.57%,主要原因是非稅收入增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
我單位屬于差額事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.0萬元,支出決算為0.00萬元, ,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動(dòng)。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, ,較上年決算數(shù)無變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 較上年決算數(shù)無變動(dòng)。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待XX批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100.00萬元(含)以上設(shè)備1套。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,市本級(jí)支出項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金12.50萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12.50萬元，執(zhí)行率100%，需進(jìn)一步提高效益績效指標(biāo)。
二、績效自評(píng)結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.50萬元,執(zhí)行數(shù)為12.50萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成率為100%；二是效益指標(biāo)方面有待提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是社會(huì)效益指標(biāo)方面，公共文化服務(wù)水平有待進(jìn)一步提高；二是可持續(xù)影響指標(biāo)方面，文化氛圍有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：需結(jié)合工作實(shí)際為進(jìn)一步營造文化氛圍，更好地發(fā)揮職能作用做好保障。

第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、工資福利支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
六、商品和服務(wù)支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出: （支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

附件：
1.蘭州戲曲劇院2023年決算公開報(bào)表
2.蘭州戲曲劇院2023年整體支出績效自評(píng)公開表
3.蘭州戲曲劇院2023年運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評(píng)公開表

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2023年度蘭州戲曲劇院決算公開