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蘭州歌舞劇院 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時(shí)間：2021-02-05 12:36 瀏覽： 次
一、部門(mén)職責(zé)
  創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務(wù)，舞臺(tái)藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護(hù)、藝術(shù)音像作品錄制、國(guó)內(nèi)外舞臺(tái)藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評(píng)論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要設(shè)置1、機(jī)關(guān)（辦公室、人事教育中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心） 2、舞劇團(tuán)3、芭蕾舞團(tuán)4、蘭州交響樂(lè)團(tuán)5、舞美制作中心6、藝術(shù)學(xué)校7、創(chuàng)研室
2、人員設(shè)置情況
2021年蘭州歌舞劇院在職在編269人，其中事業(yè)編制248人，工勤人員21人，離休人員2人，退休192人，遺屬補(bǔ)助3人，生活補(bǔ)助16人。
三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明
2021年部門(mén)預(yù)算4228.08萬(wàn)元，其中:基本支出3198.08萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出1030萬(wàn)元。
（一）基本支出
  1、人員經(jīng)費(fèi)支出包括：
    基本工資1982.72萬(wàn)元，月平均工資165.22萬(wàn)元。較上年2103.52萬(wàn)元，減少120.8萬(wàn)元，減少率5.7%，原因?yàn)?020年編制減少28人， 現(xiàn)編制269人，實(shí)有269人。
    基本養(yǎng)老保險(xiǎn)251.74萬(wàn)元，上年246.17萬(wàn)元，增加5.6萬(wàn)元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
    基本醫(yī)療保險(xiǎn)131.38萬(wàn)元，上年123.08萬(wàn)元，增加8.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)率6.7%，原因?yàn)樵诼毴藛T增加薪級(jí)工資 。
    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助119.34萬(wàn)元，上年116.13萬(wàn)元，較上年增加3.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.8%，原因?yàn)樵诼毴藛T增加薪級(jí)工資 。
    住房公積金188.81萬(wàn)元，上年184.63萬(wàn)元，較上年增加4.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.2%，原因?yàn)樵诼毴藛T增加薪級(jí)工資 。
    離休2人，工資總額23.7萬(wàn)元，月平均工資1.98萬(wàn)元 。上年離休2人，工資總額23.7萬(wàn)元，與上年持平 。
    生活補(bǔ)助10.64萬(wàn)元，上年11.24萬(wàn)元，較少0.6萬(wàn)元，較少率5.3%，去世1人。
  2、商品和服務(wù)支出包括：
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.59萬(wàn)元，較上年度12.31萬(wàn)元，增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.3%，原因?yàn)樵诼氃黾有郊?jí)工資 。
    福利費(fèi)39.33萬(wàn)元，較上年度38.46萬(wàn)元，增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.3%，原因?yàn)樵诼氃黾庸べY 。
    培訓(xùn)費(fèi)13.67萬(wàn)元，較上年度13.06萬(wàn)元，增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)率4.7%，原因?yàn)樵诼氃黾庸べY。
    離休公用支出0.4萬(wàn)元，上年度0.4萬(wàn)元，與上年持平。
    退休公用支出9.6萬(wàn)元，較上年9.65萬(wàn)元，減少0.05萬(wàn)元，去世1人。
    其他商品和服務(wù)支出（非稅收入）400萬(wàn)元，上年400萬(wàn)元，與上年持平。
 
2、公用經(jīng)費(fèi)：
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.59萬(wàn)元，較上年度12.31萬(wàn)元，增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.3%，原因?yàn)樵诼氃黾有郊?jí)工資 。
    福利費(fèi)39.33萬(wàn)元，較上年度38.46萬(wàn)元，增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.3%，原因?yàn)樵诼氃黾庸べY 。
    培訓(xùn)費(fèi)13.67萬(wàn)元，較上年度13.06萬(wàn)元，增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)率4.7%，原因?yàn)樵诼氃黾庸べY。
    離休公用支出0.4萬(wàn)元，上年度0.4萬(wàn)元，與上年持平。
    退休公用支出9.6萬(wàn)元，較上年9.65萬(wàn)元，減少0.05萬(wàn)元，去世1人。
    其他商品和服務(wù)支出（非稅收入）400萬(wàn)元，上年400萬(wàn)元，與上年持平。
 
2、增減變動(dòng)說(shuō)明：
本部門(mén)2021年基本支出共支出3198.08萬(wàn)元，2020年基本支出預(yù)算3429.79萬(wàn)元較上年減少231.71萬(wàn)元，變化的主要原因是2020年在編297人、2021年在編269人，減少28人。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1030萬(wàn)，上年項(xiàng)目支出310萬(wàn)元，較上年項(xiàng)目增加720萬(wàn)，增長(zhǎng)率為232%，原因蘭為州市政府安排“個(gè)十百千”惠民演出、建黨100周年演出活動(dòng)。
    1、 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，保障日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、惠民演出900萬(wàn)元，惠民形式為通過(guò)媒體及網(wǎng)絡(luò)、微信平臺(tái)進(jìn)行宣傳，實(shí)行“惠民、公益”等方式進(jìn)行演出，與蘭州地區(qū)各新聞媒體聯(lián)動(dòng)采取“搶票”問(wèn)答形式吸引市民廣泛參與，還將邀請(qǐng)各大專(zhuān)院校、“隴原嬌子”、“蘭州好   人”、聯(lián)村聯(lián)戶(hù)及精準(zhǔn)扶貧先進(jìn)代表、一線崗位的勞動(dòng)模范以及教育、衛(wèi)生、消防、執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)等系統(tǒng)的代表觀看演出，呈現(xiàn)高雅藝術(shù)。
    3、惠民演出運(yùn)行保障100萬(wàn)元，為保障惠民演出活動(dòng)，發(fā)生的間接費(fèi)用，水、電費(fèi)、暖氣費(fèi)等。
 
2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況
（1）項(xiàng)目分類(lèi)情況：本部門(mén)2021年部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出1030萬(wàn)元；改革發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門(mén)2021年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出1030萬(wàn)元，下縣區(qū)支出0萬(wàn)元。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部門(mén)2021年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元。其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，二級(jí)單位支出0萬(wàn)元。
4、政府性基金安排情況
本部門(mén)2021年政府性基金支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，所屬單位支出XX萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元， 
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
本部門(mén)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元：其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，所屬單位支出0萬(wàn)元。較上年增加/減少0萬(wàn)元。 
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元。
所屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出：我單位2021年部門(mén)預(yù)算中無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
 
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元，其中本級(jí)支出0萬(wàn)元，所屬單位支出0萬(wàn)元。
2、增減變動(dòng)說(shuō)明
 因我單位為全額經(jīng)費(fèi)包干單位，2021年部門(mén)預(yù)算未安排此項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
 
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出0萬(wàn)元。 
 
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位上年末資產(chǎn)總計(jì)28，820.47萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6，594.95萬(wàn)元，其中：貨幣資金299.59萬(wàn)元，預(yù)付賬款5，849.16萬(wàn)元，其他應(yīng)收款凈額446.19萬(wàn)元。非流動(dòng)資產(chǎn)22，225.52萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)原值6，739.37萬(wàn)元，累計(jì)折舊4，689.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2，049.72萬(wàn)元，在建工程20，178.8萬(wàn)元。
 
1.組織保障方面：
    根據(jù)市委市政府《關(guān)于印發(fā)蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（蘭發(fā)〔2021〕28號(hào)）文件要求，我單位嚴(yán)格落實(shí)資金管理，統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)化制度建設(shè)，落實(shí)工作責(zé)任，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作順利進(jìn)行?？茖W(xué)制定績(jī)效管理實(shí)施方案，明確績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)各項(xiàng)要求。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：
嚴(yán)格按照要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，完成了績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)工作。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：
本單位對(duì)照2021年度批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，按時(shí)全部完成全年績(jī)效目標(biāo)，并及時(shí)收集、整理、上報(bào)績(jī)效監(jiān)控相關(guān)信息。
4. 績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：
  2021年我單位預(yù)算安排3個(gè)項(xiàng)目，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、惠民演出900萬(wàn)元，惠民演出運(yùn)行保障100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2021年整體支出預(yù)算安排資金4228.08萬(wàn)元，其中：基本支出3198.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1030萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率均為100%。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，2021年初預(yù)算安排3個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算資金1030萬(wàn)元。其中惠民演出支付進(jìn)度100%，惠民演出運(yùn)行保障支付進(jìn)度100%，業(yè)務(wù)費(fèi)100%。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“良”。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)中存在的問(wèn)題與不足：績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)，績(jī)效自評(píng)、評(píng)價(jià)制度建設(shè)還不完備。
結(jié)果應(yīng)用：將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制下年度預(yù)算和項(xiàng)目資金分配的重要依據(jù)，為下一年的工作奠定良好基礎(chǔ)。2021年進(jìn)一步健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，明確部門(mén)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)的責(zé)任分工，加強(qiáng)部門(mén)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)工作銜接，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步提升。
（二）2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
說(shuō)明納入本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金1030萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有惠民演出、惠民演出運(yùn)行保障、業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出1030萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，不涉及財(cái)政支出；本部門(mén)所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
 
 
 
 
附件：
           2021年蘭州歌舞劇院_整體績(jī)效批復(fù)表
           歌舞劇院2021年預(yù)算公開(kāi)(9張表）
           2021蘭州歌舞劇院項(xiàng)目批復(fù)表(共3張表)
                      蘭州歌舞劇院
                 2021年2月5日