欄目管理

蘭州戲曲劇院2021年部門預(yù)算公開說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時(shí)間：2021-02-05 14:37 瀏覽：次

一、部門職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團(tuán),隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會演出、重要文化活動開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實(shí)履行公共文化服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州戲曲劇院系縣級建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨(dú)核算單位為1個(gè)。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演員團(tuán)、民樂團(tuán)。
2.人員設(shè)置情況
截止2020年12月31日，我院共有編制254人，其中事業(yè)編制228人，工勤編制26人；離休3人。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
本單位2021年預(yù)算共安排資金2127.84萬元，其中基本支出預(yù)算撥款資金2097.84萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算撥款資金30萬元。較上年減少18.13萬元：其中本級支出2127.84萬元、較上年減少18.13萬元。
（一）基本支出
1.人員經(jīng)費(fèi)。本單位2021年共安排人員支出1941.41萬元，其中本級支出1941.41萬元。明細(xì)如下：在職人員工資總額1480.18萬元、離休工資總額32.9萬元、住房公積金94.53萬元、在職人員采暖補(bǔ)貼65.65萬元、離休人員采暖補(bǔ)貼2.74萬元、事業(yè)單位基本療保險(xiǎn)65.78萬元、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)126.04萬元、事業(yè)單位職業(yè)年金63.02萬元、其他社會保障繳費(fèi)7.09萬元、遺屬人員生活補(bǔ)助3.48萬元。
2.公用經(jīng)費(fèi)。本單位2021年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出156.43萬元，其中本級支出156.43萬元。明細(xì)如下：工會經(jīng)費(fèi)15.75萬元、福利費(fèi) 19.69萬元、培訓(xùn)費(fèi)6.94萬元、離休公用支出0.6萬元、退休公用支出13.45萬元、其他商品和服務(wù)支出100萬元。
3.增減變動說明。本單位2021年基本支出共支出2097.84萬元，較上年減少18.13萬元，變化的主要原因是在職人員退休。
（二）項(xiàng)目支出
1.項(xiàng)目支出增減及變動情況說明
本單位2021年共安排項(xiàng)目支出30萬元：其中本級支出30萬元，與上年持平。
2.項(xiàng)目分類分級情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2021年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出30萬元。具體安排為業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元。
（2）項(xiàng)目分級情況：本單位2021年項(xiàng)目支出中本級支出30萬元。
3.轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2021年轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。
4.政府性基金安排情況
本單位2021年政府性基金支出0萬元，較上年無變化。
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較上年無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年無變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。
2.增減變動說明。本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年無變化。
五、政府采購預(yù)算情況說明
本單位2021年政府采購預(yù)算支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年末單位固定資產(chǎn)金額為1058.66萬元，無形資產(chǎn)金額為282.84萬元、其中：辦公用房2500平方米，土地9453.3平方米。
七、預(yù)算績效管理情況
(一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面：本單位高度重視預(yù)算績效管理工作，成立以本單位第一責(zé)任人為組長、班子成員為副組長，相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的績效評價(jià)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神及通知要求，制定預(yù)算績效管理工作辦法，按照相關(guān)規(guī)定組織開展預(yù)算績效工作，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金全方位監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
2.績效目標(biāo)管理方面：本單位績效目標(biāo)確保院團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)開支，并為年度創(chuàng)排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效工作的科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷總結(jié)以往預(yù)算績效工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合單位實(shí)際情況，科學(xué)合理申報(bào)績效目標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：本單位對照績效目標(biāo)，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時(shí)完成全年績效目標(biāo)，并及時(shí)收集、整理、上報(bào)績效監(jiān)控相關(guān)信息。加強(qiáng)對績效運(yùn)行監(jiān)控工作，督促開展院團(tuán)按時(shí)開展優(yōu)秀戲曲節(jié)目排演工作，完成政府下達(dá)的惠民等演出任務(wù)，特別是對為慶祝建黨100周年，小分隊(duì)開展文藝演出活動，深入到社區(qū)、鄉(xiāng)村、學(xué)校等，傳承戲曲文化，豐富群眾文化生活等業(yè)務(wù)工作開展相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出的情況進(jìn)行監(jiān)控，進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目在實(shí)施過程中的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。
4.績效評價(jià)管理方面：
本單位不斷強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，2020年度預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算資金30.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。2020年整體支出預(yù)算安排資金2145.97萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
本單位按照相關(guān)規(guī)定做好績效工作，但還需進(jìn)一步加強(qiáng)。我單位將嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求，進(jìn)一步預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用工作。
（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本單位2021年度納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金30萬元，主要的項(xiàng)目支出有業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出30萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元；本部門所屬0個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指由市級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映我單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映我單位按照國家政策規(guī)定用于住房公積金方面的支出。

附件：
2021戲曲_整體支出自評情況批復(fù)表
2021戲曲項(xiàng)目支出績效自評情況批復(fù)表（業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬）
2021戲曲項(xiàng)目支出績效自評情況批復(fù)表（車輛租賃10萬）
2021預(yù)算公開表（9張）
2021戲曲項(xiàng)目支出績效自評情況批復(fù)表（辦公設(shè)備購置費(fèi)10萬）

蘭州戲曲劇院

2021年2月5日

上一篇：蘭州歌舞劇院 2021年部門預(yù)算情況說明
下一篇：2020年度蘭州歌舞劇院部門決算公開

国产一及毛片網站信息|久久无码中文字幕人妻|人妻视频中文字幕一二区|国产乱妇乱子视频在播放|五月综合激激情狠狠做五月|99无人区码一码二码三码|久久人人玩人妻潮喷内射人人|亚洲国产成人精品无码一区二区

訂票電話：09318623786

蘭州戲曲劇院2021年部門預(yù)算公開說明