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蘭州歌舞劇院2023年預(yù)算情況說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2023-01-17 10:57 瀏覽：次

一、部門職責(zé)
創(chuàng)作演出優(yōu)秀歌舞劇目，為觀眾服務(wù)，舞臺藝術(shù)作品創(chuàng)作、傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護(hù)、藝術(shù)音像作品錄制、國內(nèi)外舞臺藝術(shù)作品演出、藝術(shù)研究與評論、藝術(shù)普及推廣、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)，相關(guān)藝術(shù)經(jīng)營。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要設(shè)置1、機(jī)關(guān)（辦公室、人事教育中心、財務(wù)結(jié)算中心） 2、舞劇團(tuán)3、芭蕾舞團(tuán)4、蘭州交響樂團(tuán)5、舞美制作中心6、藝術(shù)學(xué)校7、創(chuàng)研室
2、人員設(shè)置情況
2021年蘭州歌舞劇院在職在編269人，其中:事業(yè)編制249人，工勤人員20人，離休人員1人，退休191人，遺屬補(bǔ)助2人。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明(包含本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位在內(nèi)的匯總預(yù)算)
本部門2023年預(yù)算共安排資金3428.04萬元，較上年增加58.61萬元：其中本級（局機(jī)關(guān)）支出0萬元、較上年增加/減少0萬元；所屬事業(yè)單位支出3428.04萬元，較上年增加58.61萬元。
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排人員支出3008.04萬元，其中本級（局機(jī)關(guān)）支出0萬元、所屬事業(yè)單位支出3008.04萬元。明細(xì)如下：
基本工資2140.71萬元，月平均工資178.39萬元。較上年1890.84萬元，增加249.87萬元，增長率13.2%，原因?yàn)?022年增加均衡性增資及薪級工資，工資基數(shù)增加。
基本養(yǎng)老保險258.57萬元，上年246.04萬元，增加12.53萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
基本醫(yī)療保險134.94萬元，上年128.4萬元，增加6.54萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124.03萬元，上年119.87萬元，較上年增加4.16萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
住房公積金193.93萬元，上年184.53萬元，較上年增加9.4萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
其他社會保障繳費(fèi)14.54萬元，上年13.84萬元，較上年增加0.7萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
在職人員采暖補(bǔ)貼128.14萬元，上年13.84萬元，較上年增加0.7萬元，原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)增加。
離休1人，工資總額12.05萬元，月平均工資1萬元。上年離休2人，工資總額21.88萬元，原因是去世1人。
生活補(bǔ)助0.7萬元，上年9.95萬元，減少8.85萬元，原因?yàn)榻鸪莿≡?5人年初未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
離休取暖費(fèi)0.95萬元，上年1.82萬元，減少0.87萬元，原因是去世1人。
2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出400萬元，其中本級（局機(jī)關(guān)）支出0萬元、所屬事業(yè)單位支出400萬元。明細(xì)如下
工會經(jīng)費(fèi)12.93萬元，較上年度12.3萬元，增加0.63萬元，增長率5.1%，原因?yàn)樵诼氃黾有郊壒べY 。
福利費(fèi)40.4萬元，較上年度38.44萬元，增加1.96萬元，增長率5%，原因?yàn)樵诼氃黾有郊壒べY 。
培訓(xùn)費(fèi)14.85萬元，較上年度13.49萬元，增加1.36萬元，增長率1%，原因?yàn)樵诼氃黾有郊壒べY。
離休公用支出0.2萬元，上年度0.4萬元，減少0.2萬元，原因?yàn)槿ナ?人。
退休公用支出9.55萬元，較上年9.6萬元，減少0.05萬元，去世1人。
公用經(jīng)費(fèi)（非稅收入）308.31萬元，上年325.77萬元，與上年減少17.46萬元。
3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出3408.04萬元，較上年增加38.61萬元，變化的主要原因是
本部門2023年基本支出共支出3408.04萬元，2022年基本支出預(yù)算3369.43萬元較上年增加38.61萬元，變化的主要原因是2023年增加薪級工資。

（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動情況說明
本部門2023年共安排項(xiàng)目支出20萬元：其中本級（局機(jī)關(guān)）支出0萬元、所屬事業(yè)單位支出20萬元。較上年減少220萬元，變化的主要原因是惠民演出項(xiàng)目由蘭州市文化和旅游局實(shí)施。
2、項(xiàng)目分類分級情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出20萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出0萬元。具體安排如下：
2023年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出20萬，上年項(xiàng)目支出220萬元，較上年項(xiàng)目減少200萬，減少率為90%，原因惠民演出項(xiàng)目2023年由蘭州市文化和旅游局實(shí)施。
運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬元：保障日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，我院每年承擔(dān)省委、市兩級黨委、政府安排各類的演出任務(wù)，由于我單位是人員經(jīng)費(fèi)全額包干，單位的公用經(jīng)費(fèi)自理，主要用于彌補(bǔ)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足。

（2）項(xiàng)目分級情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級支出0萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。
4、政府性基金安排情況
本部門2023年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。較上年增加/減少0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.4萬元，較上年減少14.6萬元，變化的主要原因是2023年按照車輛核算標(biāo)準(zhǔn)填報年初預(yù)算，2022年在我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從非稅收入中調(diào)劑指標(biāo)。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是……；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是……；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，較上年減少14.6萬元，變化的主要原因是2023年按照車輛核算標(biāo)準(zhǔn)填報年初預(yù)算，2022年在我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從非稅收入中調(diào)劑指標(biāo)。本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出……
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出：2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元，具體安排如下……
2、增減變動說明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是……
五、政府采購預(yù)算情況說明
本部門2023年政府采購預(yù)算支出0萬元，較上年減少200.96萬元，變化的主要原因是2023年年初預(yù)算未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位上年末資產(chǎn)總計28，288.14萬元，其中：流動資產(chǎn)6，545.66萬元，其中：貨幣資金312.93萬元，預(yù)付賬款5881.06萬元，其他應(yīng)收款凈額351.66萬元。非流動資產(chǎn)21，742.48萬元，其中：固定資產(chǎn)原值,27078.48萬元，累計折舊5，553.34萬元，固定資產(chǎn)凈值21，525.14萬元，在建工程187.83萬元。財政應(yīng)返還額度29.5萬元。

七、預(yù)算績效管理情況
(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面：
根據(jù)蘭州市財政局蘭財教【2023】1號文件要求，我單位嚴(yán)格落實(shí)資金管理，統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)化制度建設(shè)，落實(shí)工作責(zé)任，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作順利進(jìn)行?？茖W(xué)制定績效管理實(shí)施方案，明確績效自評和重點(diǎn)評價各項(xiàng)要求。
2.績效目標(biāo)管理方面：
嚴(yán)格按照要求，在規(guī)定時間內(nèi)，完成了績效目標(biāo)的編報工作。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：
本單位對照2023年度批復(fù)的績效目標(biāo)，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時全部完成全年績效目標(biāo)，并及時收集、整理、上報績效監(jiān)控相關(guān)信息。
4. 績效評價管理方面：
2022年我單位預(yù)算安排2個項(xiàng)目，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元、惠民演出200萬元，預(yù)算執(zhí)行率99%。
2023年整體支出預(yù)算安排資金3428.04萬元，其中：基本支出3408.04萬元、項(xiàng)目支出20萬元。
我單位為二級預(yù)算單位，2023年初預(yù)算安排1個項(xiàng)目，預(yù)算資金運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20萬元。部門整體支出績效自評結(jié)果為“良”。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
績效自評、績效評價中存在的問題與不足：績效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)，績效自評、評價制度建設(shè)還不完備。
結(jié)果應(yīng)用：將績效評價結(jié)果作為編制下年度預(yù)算和項(xiàng)目資金分配的重要依據(jù)，為下一年的工作奠定良好基礎(chǔ)。2023年進(jìn)一步健全預(yù)算績效管理機(jī)制，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，明確部門績效目標(biāo)設(shè)置、審核、監(jiān)控和評價的責(zé)任分工，加強(qiáng)部門財務(wù)與業(yè)務(wù)工作銜接，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，推進(jìn)預(yù)算績效管理進(jìn)一步提升。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
說明納入本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算資金220萬元，主要的項(xiàng)目支出有惠民演出項(xiàng)目、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，涉及財政支出220萬元；政府性基金項(xiàng)目0個，不涉及財政支出；本部門所屬1個預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



附件：1.2023年預(yù)算公開報表9張
2.2023年蘭州市市級部門_單位_整體支出績效目標(biāo)公開表_蘭州歌舞劇院
3.2023年蘭州市市級預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開表_蘭州歌舞劇院
     4.蘭州歌舞劇院_運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)_200000.00_項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
     5.蘭州歌舞劇院_運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)_200000.00_項(xiàng)目績效目標(biāo)批復(fù)表
     6.蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標(biāo)申報表
     7.蘭州歌舞劇院_整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表

蘭州歌舞劇院

2023年1月17日

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