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蘭州戲曲劇院2021年度決算公開發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時間：2022-09-12 17:55 瀏覽： 次
根據(jù)蘭州市財政局蘭財庫［2022］7號文件，《關(guān)于做好2021年度市級部門及所屬單位決算批復和公開工作的通知》要求，現(xiàn)將蘭州戲曲劇院2021年度部門決算公開信息說明如下：
目錄 第一部分 部門概況 一、部門職責 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 第四部分 預(yù)算績效情況說明 第五部分 名詞解釋 第一部分部門概況 一、部門職責 蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團,隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔負全市乃至全省重要節(jié)會演出、重要文化活動開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進校園活動推進等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實履行公共文化服務(wù)職能。 二、機構(gòu)設(shè)置 蘭州戲曲劇院系縣級建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨核算單位為1個。下設(shè)機關(guān)、演員團、民族樂團、舞美制作中心。 第二部分 2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)） 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)） 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)） 以上決算表詳見附件 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2021 年度收、支總計3,609.20萬元。收、支較上年決算數(shù)減少5.88萬 元,下降0.16%,主要原因是本年度在職人員退休，離休人員去世。 二、收入決算情況說明 2021 年度收入合計3,609.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,609.20萬元，占100.00%。 三、支出決算情況說明 2021 年度支出合計3,609.20萬元，其中：基本支出3,559.20萬元，占98.61%；項目支出 50.00萬元，占1.39%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2021 年度財政撥款收、支總計3,609.20萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少5.88萬元，下降0.16%。主要原因是本年度在職人員退休，離休人員去世。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,609.20萬元，較上年決算數(shù)減少5.88萬 元，下降0.16%。主要原因是本年度在職人員退休，離休人員去世。主要用于以下幾個方面: 1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為6.94萬元，支出決算為6.94萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。 2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為1,771.53萬元，支出決算為3,097.41萬元，完成年初預(yù)算的174.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年職工增加目標獎、雙擁獎、創(chuàng)文獎、休假補貼、誤餐補貼等，較年初預(yù)算有所增加。 3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為189.06萬元，支出決算為341.55萬元，完成年初預(yù)算的180.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員增加薪級工資，其社保金相應(yīng)增加。 4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為65.78萬元，支出決算為65.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。 5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為94.53萬元，支出決算為97.53萬元，完成年初預(yù)算的103.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職人員增加薪級工資，其住房公積金相應(yīng)增加。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,559.20萬元。其中：人員經(jīng)費3,495.57 萬元，較上年決算數(shù)減少20.63萬元，下降0.59%，主要原因是本年度在職人員退休，離休人員去世。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費63.63 萬元，較上年決算數(shù)減少4.25萬元，下降6.27%，主要原因是咨詢費和物業(yè)管理費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、辦公水電費、辦公郵電費、差旅費等。 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本單位系差額差額撥款單位，無“三公”經(jīng)費支出。 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2021 年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。 2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預(yù)算的0.00%。 其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年 初預(yù)算的0.00%。 公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初 預(yù)算的0.00%。 3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預(yù)算的0.00%。 （三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。 八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 本單位2021年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。 2021 年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。 本年度會議費支出0.00萬元，較上 年決算數(shù)減少0.00萬 元，下降0.00%。本年度培訓費支出 6.94萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬 元，下降2.53%，主要原因是在職人員退休。 九、政府采購支出情況說明 本單位2021年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。 2021 年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、 主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。 十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入 0.00萬元，本年支出0.00萬元，年 末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 本單位2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。 第四部分預(yù)算績效情況說明 一、預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，自評項目3項，涉及資金50萬元。項目分別為業(yè)務(wù)經(jīng)費、車輛租賃費及辦公設(shè)備購置費。通過自評，以上項目自評分均為95分以上，結(jié)果為“優(yōu)”，預(yù)算執(zhí)行率100%。 二、績效自評結(jié)果 項目一業(yè)務(wù)經(jīng)費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的 100%。 主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作需要，合理支出，保障全年業(yè)務(wù)工作的正常開展；二是配合各部門完成全年的各項演出任務(wù)；三是按照相關(guān)規(guī)定使用資金，規(guī)范管理，100%完成率。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對項目實施進度的把控力有待提高；二是績效管理全員培訓程度有待加強。 下一步改進措施：一是進一步完善內(nèi)部控制制度，結(jié)合本單位實際研究制定更加科學高效的績效管理辦法；二是進一步重視全員績效管理工作，切實發(fā)揮績效目標的積極作用。 項目二車輛租賃費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的 100%。 主要產(chǎn)出和效果：一是結(jié)合我單位演出用車實際需要，租用接送演職人員大巴車及拉運演出設(shè)備貨車，及時支付車輛租賃費，保障演出正常開展；二是按照相關(guān)規(guī)定合理使用資金。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是與相關(guān)單位、部門的溝通協(xié)調(diào)力度不夠；二是績效管理水平還需進一步加強。 下一步改進措施：一是加強與相關(guān)單位和部門的溝通，提高工作效率；二是結(jié)合實際，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提升績效管理水平。 項目三辦公設(shè)備購置費：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的 100%。 主要產(chǎn)出和效果：一是針對院團演出服裝陳舊，不能滿足業(yè)務(wù)工作需要的實際，按計劃購置戲劇演出服裝，促進單位業(yè)務(wù)發(fā)展；二是按照相關(guān)規(guī)定合理使用資金。 發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效目標編制質(zhì)量有待進一步提高；二是對績效目標運行的監(jiān)控力度有待加強。 下一步改進措施：一是高度重視績效管理工作，將業(yè)務(wù)管理與績效管理相結(jié)合，優(yōu)化財政資源配置；二是加大對項目支出執(zhí)行的監(jiān)控力度，提升財政資金使用效益。 三、部門績效評價結(jié)果 本單位3個項目，績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”?！俄椖恐С隹冃ё栽u情況批復表》）詳見附件。 第五部分名詞解釋 一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。 十三、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。 十四、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 蘭州戲曲劇院 2022年9月12日 附件： 1. 蘭州戲曲劇院2021年度決算公開表 2. 2021戲曲_整體支出自評情況批復表 3. 2021戲曲 項目支出績效自評情況批復表（業(yè)務(wù)經(jīng)費30萬） 4. 2021戲曲 項目支出績效自評情況批復表（車輛租賃10萬） 5. 2021戲曲 項目支出績效自評情況批復表（辦公設(shè)備購置費10萬） |
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